中力股份上交所主板IPO网上路演精彩回放

　　2024年12月12日，浙江中力机械股份有限公司(股票简称：中力股份（603194），股票代码：603194)进行了网上路演。中力股份董事长、总经理何金辉;中力股份副总经理、董事会秘书廖发培;中力股份投资部部长柳晓宇;国泰君安投资银行部董事总经理、保荐代表人蒋勇;国泰君安投资银行部执行董事、保荐代表人周琦等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　中力股份本次发行股份数量为6,100.00万股，发行价格为20.32元/股，预计募集资金总额为12.40亿元，将用于年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造(一期);湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目;湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目;摩弗智能(安吉)研究院项目;偿还银行贷款及补充流动资金。

　　据悉，中力股份是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。

　　网上路演推介致辞

　　中力股份董事长、总经理何金辉网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　非常感谢大家参与浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市的网上路演活动。在此，我谨代表中力股份向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎，也向一直以来支持、关心中力股份发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者进行网上交流沟通的机会!

　　中力股份成立于2007年9月，公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。公司深耕电动叉车领域十余年，以市场为导向，积极推动技术创新与产品研发，现已具备电动步行式仓储叉车、电动平衡重乘驾式叉车等四大类、百余种规格型号产品的研发与生产能力，产品广泛应用于物流仓储、电气机械、食品饮料、电子商务、汽车制造、批发零售、石油化工等多个领域。经多年悉心经营，公司品牌知名度不断提升，生产规模日益扩大。公司始终高度重视技术创新，积极开展新产品研发，拓展产品矩阵，优化产品结构。

　　未来，公司一方面将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆，在巩固既有产品优势地位的基础上，通过扩大产能、加大研发投入和营销网络建设，不断提高产品品质和技术含量，满足国内外各领域的需求;另一方面，公司也将在数字化、绿色化、智能化领域加大投入，以实现公司产品的高性能发展，满足产业升级及不同客户的需求。公司以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命，通过创新产品驱动，引领行业变革，旨在成为工业物流领域的全球化科技企业。

　　我们希望通过本次交流活动，圆满解答投资者朋友们所关心的问题，让大家更加了解和认同中力股份。同时，也希望在公司迈入资本市场后，能够得到各位更多的关注和大力的支持!最后，欢迎大家踊跃提问，谢谢!

　　国泰君安投资银行部董事总经理、保荐代表人蒋勇网上路演推介致辞

　　尊敬的嘉宾、各位投资者朋友们：

　　大家好!

　　非常感谢各位参加浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上投资者交流活动。在此，我谨代表国泰君安证券股份有限公司向大家表示热烈的欢迎及衷心的感谢!

　　中力股份自成立以来，以稳定的产品品质和优质的服务，在客户中形成了良好的口碑，积累了大量的优质客户。公司专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售，得益于对行业发展趋势的合理预测，对行业下游需求的精准把握，以及对产品技术创新的高度重视，公司成长速度较快。2012年，公司在市场上推出电动步行式仓储叉车小金刚系列产品，推动行业从手动搬运到电动搬运的变革，自2013年起连续11年摘得电动仓储叉车产销量排名桂冠，2023年销售量占国内电动仓储叉车销售量比例达35%以上。此外，公司2016年起自主研发锂电池相关系统和技术并在行业内较早将锂电池应用于工业车辆，自2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一，2023年销售量占国内锂电池叉车销售量比例达30%以上。公司在行业内以创新闻名，力争做一家受全球尊重的中国企业。

　　国泰君安作为中力股份此次发行上市的保荐人和主承销商，在与公司长期的合作过程中，我们不仅见证了中力股份的快速发展，也亲身感受了公司管理层超前的洞察力和深厚的行业经验。我们坚信，以本次发行为契机，公司将在资本市场实现跨越式发展。

　　在今天的网上交流中，我们将认真负责地回答各位投资者和朋友们提出的问题，让大家能更全面、深入地了解中力股份，把握投资机会，共享中力股份发展的丰硕果实。

　　中力股份成功上市后，国泰君安也将继续秉承诚实守信、勤勉尽责的原则，切实履行各项保荐义务，持续督导中力股份不断完善公司治理、加强投资者关系管理，协助中力股份成为规范运作的上市公司典范。

　　欢迎大家踊跃提问，积极参与申购。最后，预祝浙江中力机械股份有限公司首次公开发行A股圆满成功!谢谢大家!

　　网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：您好，请您谈谈机动工业车辆行业发展趋势?

　　答 中力股份何金辉：您好，机动工业车辆行业发展趋势主要有以下三个方面：

　　(1)电动叉车市占率将进一步提升

　　近年来，在“碳中和”、“碳达峰”背景下，我国环保政策日益趋严，工业车辆产业结构正逐步调整，行业大力发展新能源叉车以适应日趋严格的环保要求。电动叉车具有无污染、噪音低、使用成本低等优点，在食品、饮料、医药、电子、轻纺等对环境要求较高的场所，正逐步取代内燃叉车。同时，随着电池、电机和电控等技术方面的不断发展，电动叉车的整机性能有了质的提升，市场占有率将进一步提升，未来发展前景广阔。

　　从全球电动叉车市场份额来看，工业发达国家和地区的电动叉车市占率普遍显著高于内燃叉车，相比之下我国电动叉车市占率相对较低。根据世界工业车辆统计协会以及中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2023年全球电动叉车市场占有率为72.23%，欧洲地区高达88.71%，而我国仅为67.87%，与发达国家和地区仍存在一定差距。随着工业化进程的不断推进，未来我国电动叉车将拥有广阔的发展空间。

　　(2)锂电池叉车发展潜力巨大

　　目前，我国电动叉车主要以铅酸电池或锂电池作为动力。传统的电动叉车通常采用铅酸电池，铅酸电池充放电次数少，使用寿命短，维护要求高，对环境影响较大，且充电时间较长。相较于铅酸电池，锂电池具备质量更轻、体积更小、能量密度高的特征，因此锂电池叉车车型更加紧凑，整车稳定性更高;此外，锂电池较铅酸电池充电速度更快，使用寿命更长，维护成本较低，绿色环保。随着锂电池技术的不断进步，锂电池替代铅酸电池的进程将加速，锂电池叉车市场发展前景广阔。

　　(3)行业向智能化方向发展

　　近年来，受人力成本持续上涨、生产制造企业转型升级等外部因素影响，传统依靠人力搬运的物流作业环节开始出现由机械化向自动化、智能化转型的趋势。仓储物流、电商零售等下游领域对于高效低成本、柔性化程度较高的物流自动化设备的需求增长迅速。在智慧物流、智能制造、智能仓储等行业快速发展的带动下，借助物联网、信息化技术与产品的融合，满足客户多方位需求，具备无人驾驶、远程监控、管理等功能的智能工业车辆产品成为行业技术发展趋势。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问公司的市场地位如何?

　　答 中力股份何金辉：您好，公司专注于电动叉车等机动工业车辆的研发、生产和销售，目前已成长为国内知名的机动工业车辆制造企业。公司凭借卓越的技术研发能力、创新的销售模式、完善的产品结构，在行业内建立了较强的竞争优势，占据了领先的市场地位。

　　在细分产品领域，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计数据，自2013年以来，公司电动仓储叉车产销量连续11年位居国内同行业第一名，2023年销售量占国内电动仓储叉车销售量比例达35%以上;此外，公司自2019年起连续5年实现锂电池叉车产销量排名第一，2023年销售量占国内锂电池机动工业车辆销售量比例达30%以上。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下公司的技术研发与产品创新优势?

　　答 中力股份何金辉：您好，公司自成立以来专注于电动叉车等机动工业车辆的技术研发与产品创新。在机动工业车辆现有生产技术的基础上，结合行业发展趋势和国内外市场需求，公司以绿色化、数字化、智能化作为发展方向，充分利用多年技术积累，采用独创的“正向研发”模式，以客户需求为导向，从产品外形、功能设计出发，不断开发适应市场需求的产品、工艺与技术，历经多年积淀研发出小金刚、油改电叉车、搬马机器人等多款具有里程碑意义的产品。

　　谢谢!

　　问 投资者：您好，请您谈谈公司的全球化优势?

　　答 中力股份何金辉：您好，公司的全球化优势具体体现如下：

　　A. 全球化布局较早

　　公司自设立以来即以境外本土公司的理念来经营外销业务，全球化布局相对较早，公司实际控制人何金辉先生通过其控制的公司于2009年在美国设立BIG LIFT，并收购了已有几十年历史的北美叉车品牌BIG JOE，进一步提升了公司产品的竞争力，加快海外市场拓展的进程，为全球化布局的完善奠定了基础。

　　B. 本地化运营模式

　　公司通过搭建全球销售网络，实现对客户需求及使用过程中发现的问题快速响应，为客户提供快捷、高效和优质的本地化服务。具体来看，在北美地区，公司通过收购本土品牌BIG JOE，利用本地管理团队开拓北美市场，充分发挥本地化服务优势，有效降低了贸易政策风险带来的不确定性;在欧洲市场，公司拥有子公司EP-Europe，向欧洲客户提供快速维修、产品培训等服务，优化客户体验;在东南亚市场，公司结合GTM在泰国的本土资源，成功辐射东南亚市场。

　　C.充分重视国际化规则

　　此外，公司充分重视国际化规则，尊重知识产权，截至2024年6月30日，公司拥有70项境外注册商标，121项境外专利，包括29项发明专利、9项实用新型专利、83项外观设计专利。

　　谢谢!

　　问 投资者：请详细介绍公司的整体发展战略?

　　答 中力股份何金辉：您好，公司的整体发展战略主要有以下两个方面：

　　1、公司发展战略

　　(1)企业使命与愿景

　　公司以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命，通过创新产品驱动，引领行业变革，旨在成为工业物流领域的全球化科技企业。在实现从手动搬运到电动搬运的基础上，公司正全力推动从柴油叉车到锂电叉车的绿色革命，并且正在朝机器人搬运的方向大步推进，努力实现绿色搬运、智能搬运和数字搬运。

　　(2)发展理念

　　公司的发展理念主要有以下4点：1)努力工作走正道，运行不折腾。2)持续创新求发展，改变不止步。3)卓越服务谋共赢，一起共成长。4)立足全球化，胸怀大格局。

　　(3)发展战略

　　结合本公司面临的内外部环境，以及本公司未来的发展目标与发展趋势，公司一方面将继续研发生产电动叉车等机动工业车辆，在巩固既有产品优势地位的基础上，通过扩大产能、加大研发投入和营销网络建设，不断提高产品品质和技术含量，满足国内外各领域的需求;另一方面，公司也将在数字化、绿色化、智能化领域加大投入，以实现公司产品的高性能发展，满足产业升级及不同客户的需求。

　　2、主要业务目标

　　根据行业发展趋势及公司目前在行业中所处的地位，公司管理层制订了合理、可行、有保障措施的业务发展目标。公司将以资本市场为平台，进一步扩大产能、延伸公司的产品线，同时加强和完善公司技术研发体系的建设和营销网络的建设，从而进一步增强公司综合实力，提高公司的品牌知名度和市场占有率，在巩固原有市场的基础上，积极探索和开拓其他新产品的市场。

　　谢谢!

　　问 投资者：您好，请问公司为实现战略目标已采取的措施及实施效果?

　　答 中力股份何金辉：您好，公司为实现战略目标，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司已采取的措施主要是加强技术研发投入、创新丰富产品类型。公司全力推动从内燃叉车到锂电池叉车的绿色化进程，2019年提出“油改电”概念，2020年在行业内首次推出油改电叉车，积极利用自身在电动叉车上的技术优势，用新产品逐步去取代内燃叉车，增加了公司电动叉车的销量，提升了盈利能力;同时，公司致力于数字化和智能化转型，积极发展和布局移动搬运机器人业务，2020年推出具备自动化程度高、灵活性强、安全性好等优势的搬马机器人系列产品，有效减少无效搬运。公司始终以“让人类搬运更简单、更绿色”为使命，推动全球搬运行业向绿色化、智能化、数字化转型，新推出的概念和产品使公司获取了一批优质的客户资源，并形成了良好的市场口碑。

　　谢谢!

　　问 投资者：董事长您好，请您介绍一下公司此次上市的目的?

　　答 中力股份何金辉：您好，公司是一家专注于电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售的高新技术企业。得益于对工业车辆行业发展趋势的合理预测，对行业下游需求的精准把握，以及对产品技术创新的高度重视，公司成长速度较快。

　　通过首次公开发行股票并上市，公司可以进一步扩大经营规模，提升公司资本实力、综合竞争力和抗风险能力;提升公司的公众形象、透明度和市场知名度，吸引优秀人才，增强客户、供应商的信心，拓展更多优质客户;拓宽融资渠道，促进企业做优做强，与投资者共享发展成果。

　　谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资项目的可行性?

　　答 国泰君安蒋勇：您好，公司募集资金投资项目的可行性主要有：(1)募投项目实施符合国家产业政策的要求;(2)良好的市场前景为项目的实施奠定坚实基础;(3)公司拥有良好的品牌知名度、丰富的客户资源以及完善的营销服务网络;(4)公司积累了丰富的生产制造经验;(5)公司建立了完善的质量管控体系;(6)公司拥有完善的技术研发体系;(7)公司建立了完善的内部管理制度;

　　谢谢!

　　问 投资者：请问募集资金投资项目与公司主要业务、核心技术之间的关系?

　　答 国泰君安周琦：您好，公司主营业务为电动叉车等机动工业车辆研发、生产及销售。

　　“年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造(一期)”及“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”将在浙江安吉、湖北老河口市新场地进一步扩充电动叉车、移动搬运机器人产能，在现有业务的基础上同时通过引进自动焊接流水线、智能配置涂装线、智能喷涂机器人、叉车自动化组装线等先进设备，进一步提升电动仓储搬运设备产品在焊接、涂装、组装等环节的自动化和智能化水平，有助于公司提升规模化智能制造能力，全面实现精益化生产，实现规模化经济效益，从而降低生产成本，为未来公司业务规模的进一步扩大奠定良好的基础。

　　V法平衡重和零部件铸件是叉车必须的关键铸件，也是国际叉车及工程机械市场需求量较大的关键配套件。“湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目”属于叉车产业链的配套环节，与“湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目”同步建设，自有铸造生产线能够与叉车总装生产线实现产业链上下游的协同配套，可以有效提升配重和零部件铸件的自产能力，减少对外依赖度，有效降低原材料供应不足的风险。通过实现铸件规模化自产，既能持续保障公司现有叉车产品的生产需求，又能进一步提升原材料质量管控水平，大幅减少原材料转运工序，有效缩短叉车产品交货周期，从而进一步增强公司生产制造优势。

　　“摩弗智能(安吉)研究院项目”将整合公司现有的研发力量，通过扩大研发工作场所、改善研发环境、引进先进的研发软硬件设施、招募高级技术人才等措施，全面升级和完善公司研发架构，进一步提升公司研发创新实力，增强公司核心竞争力。

　　在机动工业车辆行业快速发展的行业背景下，公司补充一定规模的流动资金有助于增强公司资金实力，降低流动性风险，促进公司业务规模的进一步扩大。

　　综上，公司本次募集资金投资项目均围绕公司主要业务开展，在现有核心技术基础上延伸、拓展。项目实施不会导致公司主营业务发生变化。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请问募集资金对公司主营业务发展的贡献、未来经营战略的影响?

　　答 国泰君安蒋勇：您好，公司募集资金的投向是在现有业务的基础上进行的规模化扩张、产业链完善及技术更新，募集资金项目的顺利实施对公司业务发展计划的实现至关重要，将进一步提高公司的生产能力和技术水平，从而有效地提升公司的核心竞争力，是公司主营业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展战略。

　　谢谢!

　　问 投资者：领导您好，请介绍一下年产30万台仓储搬运设备及100万套机械零部件加工、智能机器人制造(一期)?

　　答 国泰君安周琦：您好，公司拟通过本项目的实施，建设年产13万台电动叉车、牵引车、搬运车、堆垛车等仓储搬运专用车辆制造及智能工业机器人制造生产线，实现规模化生产。

　　谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍一下湖北中力机械有限公司电动叉车总装生产线一期项目?

　　答 国泰君安周琦：您好，公司拟通过本项目的实施，建设年产4万台电动叉车总装生产线，扩大公司电动叉车产能，实现规模化生产，从而进一步提升公司电动叉车产品市场占有率，抢占中西部地区市场份额。

　　谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍下摩弗智能(安吉)研究院项目?

　　答 国泰君安蒋勇：您好，本项目拟在灵峰街道实施摩弗智能(安吉)研究院项目，通过扩大研发场地、购置先进研发、试验、检测设备及软件、招募高素质专业技术人员等措施，新建研发中心，对公司研发架构进行优化升级，提升公司研发实力，推动公司未来可持续发展。

　　谢谢!

　　问 投资者：您好，请介绍一下湖北中力铸造有限公司电动叉车零部件铸造一期项目?

　　答 国泰君安周琦：您好，公司拟通过本项目的实施，建设年产20万吨配重铸造生产线及2万吨零部件铸造生产线，满足电动叉车配重铸件和零部件铸件的自配套需求，进一步降低叉车生产成本，缩短叉车交付周期。

　　谢谢!

　　网上路演结束致辞

　　中力股份副总经理、董事会秘书廖发培网上路演结束致辞

　　尊敬的各位投资者：

　　大家好!

　　浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我谨代表中力股份全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外，我还要感谢保荐机构国泰君安证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力，谢谢你们!

　　通过今天的网上路演活动，我们对中力股份的上市目的、主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中，各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议，我们深深地感受到大家对中力股份的关心、支持和肯定，也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

　　我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任，中力股份将以首发上市为契机，严格按照相关法律法规的要求，及时准确地做好信息披露工作，并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　最后，希望我们携手共进，创造和分享属于中力股份更加美好的未来!谢谢大家!

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会 返回首页举报 >