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事件:公司发布2023 年主要经营数据自愿性信息披露公告,预计2023 年公司实现营业总收入约12 亿元,同比增长约22.46%;实现归母净利润约8500 万元,同比增长约12.93%。
消费场景恢复,核心产品全线复苏。2023 年青海省受疫情影响减少,团购、宴席、旅游等场景恢复,产品全线复苏,核心市场销售增长,全年营收同比增长22.5%至12 亿元,略超股权激励第一档目标(营收11.76 亿元以上),23 年归母净利率7.08%,同比下降0.60pct。根据公告推算,23Q4 营收2.59 亿元,同比增长36.67%,24 年春节开始较晚,春节备货主要在第一季度,但23Q4 销售仍实现不错增长。
第四季度实现归母净利润-2100 万元,上年同期亏损2500 万元,预计非经常性损益和股权激励费用支出(预计23 年摊销费用370.5 万元)对利润造成影响。
组织架构调整完成,有利于统筹规划和高效运作。12 月28 日,公司公告,拟将原外联部并入营销中心,与营销中心相关业务整合成立大客户服务部。调整后,经营层下设营销中心、技术质量中心、酿造中心、供应链中心、财务中心、人力资源中心、信息中心、行政中心、西藏公司、OG、党群工作部、法务部、海外事业部、青稞基地项目部、青稞产业园事业部、基建部。此次调整整合成立大客户服务部,有利于统筹规划和高效运作,共同发力C 端团购业务。
投资建议:我们认为,公司23 年延续较好改善势头,结合23 年主要经营数据公告,预计23-25 年公司营业收入分别为12.0/14.6/17.3 亿元,同比增速为22.4%/21.4%/19.0%。预计归母净利润分别为0.9/1.4/2.0 亿元,同比增速为13.3%/61.8%/ 48.0%,维持“增持”评级。
风险提示: 产品结构升级不及预期风险,竞争加剧风险,省外扩张不及预期风险更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
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