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公司发布《2024 年第三季度报告》,前三季度实现营收5.20 亿,同比+30.24%;实现归母净利润0.93 亿,同比+33.49%。Q3 单季度实现营收1.80 亿(Yoy+25.62%,Qoq+0.79%),实现归母净利润0.26 亿(Yoy-28.05%,Qoq-28.19%)。
Q3 单季度营收再创新高,盈利能力有所承压。公司前三季度实现营收5.20亿(同比+30.24%),主要系国际国内业务总量持续保持稳定增长所致;实现归母净利润0.93 亿(同比+33.49%),主要系报告期内营业收入增长、批产规模效应提升等增效所致。其中需要注意的是,剔除股份支付费用影响后,实现归母净利润9,988.91 万(同比+43.76%)。单季度来看,Q3 实现营收1.80 亿(Yoy+25.62%,Qoq+0.79%),实现归母净利润0.26 亿(Yoy-28.05%,Qoq-28.19%)。
盈利能力方面:Q3 单季度销售毛利率为40.47%,同比下降6.13pct,环比下降2.33pct。费用端方面,Q3 单季度发生管理费用(1,691.35 万,同比+73.18%),销售费用(446.51 万,同比+52.19%),财务费用(336.30万,同比+701.23%),研发费用(1,575.91 万,同比+93.42%)。三项费用率为13.71%,同比提升4.58pct,主要系财务费用增加、股份支付费用增加等带来的压力。公司整体销售净利率为14.03%,同比下降10.39pct,环比下降5.83pct。
资产负债表方面:产能建设持续推进,公司固定资产达到7.88 亿,环比23 年底+15.04%;在建工程达到1.36 亿,环比23 年底+16.24%。
股权激励草案发布,为公司增长注入强心剂。公司发布《2024 年限制性股票激励计划(草案)》,拟授予15 名激励对象限制性股票550 万股(占总股本2.13%),其中首次授予限制性股票450 万股(占总股本1.74%),预留授予限制性股票100 万股(占总股本0.39%),授予价格为8.64 元/股。
首次授予限制性股票应确认的费用预计为3922.65 万元。我们认为,公司此次激励计划覆盖董事、高管及核心技术骨干,预计能充分调动工作积极性,促进公司经营业绩平稳快速提升。
盈利预测:预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.38/1.87/2.34 亿元, 对应估值33、24、19 倍,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:下游需求不及预期、产能建设低于预期更多精彩内容,请关注公众号:实盘操手
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