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公司2023 年和2024 年一季度经营状况:2023 年公司实现营业收入138.43亿元,同比减少1.59%;实现归母净利润7.75 亿元,同比增长37.05%;实现扣非后归母净利润7.46 亿元,同比增长62.27%。2023Q4 公司实现收入31.36 亿元,同比下滑2.09%;实现归母净利润0.68 亿元,同比增长214.02%;实现扣非后归母净利润0.65 亿元,同比增长215.06%。2024Q1 公司实现收入35.51 亿元,同比增长5.95%;实现归母净利润2.79 亿元,同比增长32.68%;实现扣非后归母净利润2.65 亿元,同比增长28.44%。
持续推出创新产品,提升综合服务能力:1)金属包装:2023 年公司金属包装业务实现收入120.39 亿元,同比增长-2.77%。公司持续配合客户营销理念提供定制化服务,实现客户功能性需求的同时,创新型的包装与其他金属包装形成差异化竞争优势,助推营收增长;2)灌装:2023 年公司灌装服务业务实现收入1.51 亿元,同比增长0.53%;3)其他业务:2023 年公司其他业务实现收入16.54 亿元,同比增长7.66%。在2023 年,公司持续推进创新产品并开拓市场,优化产能布局,同时通过与客户的深度合作,提高了公司在产品创新、一体化服务方面的综合服务能力。
推进国际化发展战略,逐步拓展海外市场:1)国内地区:2023 年公司在国内地区实现收入126.42 亿元,同比下降1.28%。2)境外地区:2023 年公司在境外地区实现收入12.01 亿元,同比下降4.75%。2023 年公司持续推进国际化发展战略,公司与中粮包装有限公司及豪能(香港)有限公司共同投资,在欧洲的中东部区域投资、建设金属包装产品生产项目。公司不断谋求在海外市场的发展,通过海外布局寻求新的市场机会,加深与国际客户的业务合作,稳步推进公司国际化业务进程。
盈利预测及评级:我们预计公司24-26 年净利润分别为9.29、10.55、11.30亿元,同比增长20.0%、13.5%、7.1%,当前收盘价对应24-25 年PE 为11.27、9.93 倍,参考可比公司给予公司2024 年15~16 倍PE 估值,对应合理价值区间5.42~5.78 元,对应2024 年0.75~0.80 倍PEG,给予“优于大市”评级。
风险提示:客户集中度较高,原材料价格波动超预期,新业务开拓不及预期。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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