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上海机场于2024年8月16日发布2024年中报:
2024年H1,公司实现营业收入60.64亿元,同比2019年、2023年H1分别上升11%、25%,实现归母净利润8.15亿元,实现扣非归母净利润8.05亿元,同比2023年H1分别上升515%、647%。
2024年Q2,公司实现营业收入30.34亿元,同比2023年Q2上升12%,环比2024 年Q1 上升0.16%,实现归母净利润4.29 亿元,实现扣非归母净利润4.23 亿元,环比2024年Q1分别上升11.24%、10.63%。
2024年H1公司经营情况持续向好,航空性业务持续恢复,具体来看:
2024年H1,浦东机场旅客吞吐量恢复至2019年同期的96%(3688万人次),航班量恢复至2019年同期的101%。其中国内市场恢复较快,国内航线旅客吞吐量、航班量分别恢复至2019 年同期的118%、116%;国际市场旅客吞吐量、航班量分别恢复至2019 年同期的78%、85%;地区市场旅客吞吐量、航班量分别恢复至2019年同期的66%、77%。
2024年H1,虹桥机场旅客吞吐量同比上涨17%,航班量同比上涨4%。2024年H1,虹桥机场旅客吞吐量为2348万人次,较2023年同期上涨17%,航班起降架次为135518架次,较2023年同期上涨4%。
2024年H1公司实现投资收益3.60亿元,免税合同收入6.48亿元。2024年H1公司实现投资收益3.60 亿元,同比2023 年H1 增长64.38%。2024 年H1 公司相关免税合同收入6.48亿元,同比2023年H1下降16.92%。
发放现金股利。2024年中期,公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税),本期共计派发现金红利2.49亿元(含税),中期现金分红比例为30.54%。
盈利预测、估值及投资评级:考虑到免税市场环境变化及公司相关免税协议中扣点率的降低,我们下调公司2024-2026 年的归母净利润预测为20.52/26.67/34.15 亿元(前值:28.20/40.62/44.10亿元),对应P/E分别为41.3X/31.7X/24.8X。由于虹桥、浦东两场合并后,公司资源整合能力加强,资源配置和协同能力不断提升,且国际航线恢复趋势确定,维持“买入”评级。
风险提示:宏观经济下行风险、航空及非航业务恢复不及预期风险。更多精彩内容,请关注公众号:万物狙击
其他说明
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