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2024 年上半年业绩稳健增长,种植业务快速放量2024 年上半年公司实现营收14.11 亿元(同比+3.52%,下文都是同比口径),归母净利润3.1 亿元(+1.77%),扣非归母净利润3.06 亿元(+4.33%),毛利率40.83%(-0.53pct),净利率26.06%(-0.26pct)。2024 年上半年公司旗下共有84 家医疗机构,营业面积超过25 万平方米,开设牙椅3037 台,公司口腔医疗门诊量达171 万人次(+8.2%)。我们看好公司的长期发展,维持公司的盈利预测,预计公司2024-2026 年归母净利润为5.59/6.17/6.86 亿元,当前股价对应PE 为33.4/30.3/27.2 倍,维持“买入”评级。
种植业务较快增长,正畸等可选消费业务有所下滑2024 上半年公司种植业务实现营收2.55 亿元(+11.3%),修复业务2.22 亿元(+2.8%),大综合业务收入3.85 亿元(4.2%),随着2023 年全国种植集采落地,公司种植量快速增长,种植业务收入实现较快增长,关联的修复业务均维持较好增长。2024 年上半年公司正畸业务实现收入2.13 亿元(-4.7%),儿科业务实现收入2.4 亿元(-1.1%),受单价高、消费能力等因素的影响,公司正畸及儿科业务有所下滑。
坚持“总院+分院”模式发展,三大总院业务有所下滑公司坚持“总院+分院”模式发展,各蒲公英医院建设、运营情况良好,2024 年公司由杭口城西区域集团裂变出杭口未来科技城二级区域集团,实现了区域总院支援能力的进一步提升。2024 上半年公司三大总院(杭口平海总院、杭口城西总院、宁口总院)实现收入5.44 亿元(-5.98%),净利润2.77 亿元(-7.16%)。
2024 年上半年公司销售费用率、管理费用率、财务费用率分别为0.99%、9.6%、1.61%,同比+0.1pct、+0.07pct、+0.57pct。
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