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丽江股份(002033):整体客流与收入在去年高基数下维持平稳态势

admin 2024-11-06 00:42:28 精选研报 20 ℃

  事件:公司发布2024 年三季报。公司2024 年前三季度实现营业总收入6.36亿元,同比减少0.96%;归属于上市公司股东的净利润1.92 亿元,同比减少9.22%。

三季报利润下滑主要系酒店开办费用,关注牦牛坪索道扩建项目推进。

三季度利润下滑主要系泸沽湖英迪格酒店于2024 年7 月30 日起试运营,1041万元开办费计入当期损益。新项目预期方面,公司9 月公告,对丽江玉龙雪山牦牛坪旅游索道改扩建项目投资规模进行调整,项目投资总额由29,523.91 万元调整为53,198.66 万元;根据公告对目前市场情况及对未来客流量的预测,在满足测算假设条件的情况下,15 年测算期内,预计年平均营业收入由16,604.40 万元调整为 10,731.72 万元,预计年平均净利润由 5,180.40 万元调整为 3,348.58 万元。

文旅项目稳步推进,新业态有望驱动游客增长。2024 年,丽江市古城区新签约黑龙潭沉浸式夜游、永生花、一眼丽江等文旅产业项目7 个,推出房车露营、研学、农文康旅等一批新业态,开发茶马古道东线等个性化旅游线路13条,构建季季有爆点、月月有活动、周周能引流的旅游营销格局。古城区正积极推动6 个文旅项目建设,打造7 个精品体验区、4 个“夜游”示范街区、4个省级金牌旅游村、5 个古城旅游新IP,构建“一城两环三带四景”的全域旅游发展格局,推出一批乡村旅游微景点和个性化旅游线路。

投资建议:预计公司2024-2026 年实现营收8.37 / 8.82 / 9.15 亿元,实现归母净利润2.18 / 2.51 / 2.68 亿元,对应PE 22.3 / 19.4 / 18.2 倍,维持“增持”评级。

      风险提示:新项目建设不及预期;极端天气影响客流;行业竞争加剧。

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